Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 2.812.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112212
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.529
Retención DNCP
₲ 10.500
Retención IVA
₲ 40.177
Retención Renta
₲ 53.570
Multa
₲ 5.624
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96704
Monto Contrato
₲ 124.878.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.529.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.781.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional