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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005156
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.804

Retención DNCP
₲ 1.105
Retención IVA
₲ 8.455
Retención Renta
₲ 5.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97912
Monto Contrato
₲ 820.812.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.606.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.606.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276893
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)