Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005315
Monto de la Factura
₲ 3.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.669.839
Retención DNCP
₲ 13.752
Retención IVA
₲ 105.245
Retención Renta
₲ 70.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97912
Monto Contrato
₲ 820.812.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.606.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.606.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276893
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)