Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 17.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.093.899
Retención DNCP
₲ 64.056
Retención IVA
₲ 490.227
Retención Renta
₲ 326.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97985
Monto Contrato
₲ 997.183.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.293.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.293.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)