Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 26.295.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.295.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89232
Monto Contrato
₲ 782.008.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.675.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.675.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)