Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.317
Retención DNCP
₲ 8.410
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 42.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97986
Monto Contrato
₲ 81.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.183.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.183.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)