Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.744
Retención DNCP
₲ 5.256
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97986
Monto Contrato
₲ 81.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.183.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.183.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)