Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015952
Monto de la Factura
₲ 11.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.151.062
Retención DNCP
₲ 39.278
Retención IVA
₲ 300.600
Retención Renta
₲ 200.400
Multa
₲ 330.660
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89230
Monto Contrato
₲ 291.325.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.661.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.661.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)