Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Monto de la Factura
₲ 10.859.106
Nro. Solicitud de Transferencia
80385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.109.631
Retención DNCP
₲ 38.698
Retención IVA
₲ 296.157
Retención Renta
₲ 197.438
Multa
₲ 217.182
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94028
Monto Contrato
₲ 3.471.014.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.917.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.917.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268421
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)