Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 284.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.785
Retención DNCP
₲ 1.015
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98728
Monto Contrato
₲ 645.511.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.252.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.252.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)