Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11469
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93689
Monto Contrato
₲ 20.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.234.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.234.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1