Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 49.350.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41084
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.087.237
Retención DNCP
₲ 175.867
Retención IVA
₲ 1.345.920
Retención Renta
₲ 897.280
Multa
₲ 11.844.096
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
478
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88591
Monto Contrato
₲ 197.399.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.985.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.985.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)