Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 11.681.450
Nro. Solicitud de Transferencia
98367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.681.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
486
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88592
Monto Contrato
₲ 697.450.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.262.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.262.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)