Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001503
Monto de la Factura
₲ 6.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.936.484
Retención DNCP
₲ 23.016
Retención IVA
₲ 88.071
Retención Renta
₲ 117.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96680
Monto Contrato
₲ 605.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.092.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.092.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional