Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001498
Monto de la Factura
₲ 25.549.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.602.465
Retención DNCP
₲ 95.385
Retención IVA
₲ 364.993
Retención Renta
₲ 486.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96680
Monto Contrato
₲ 605.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.092.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.092.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional