Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89819
Monto Contrato
₲ 2.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)