Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011919
Monto de la Factura
₲ 1.858.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.400
Retención DNCP
₲ 6.623
Retención IVA
₲ 50.686
Retención Renta
₲ 33.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103019
Monto Contrato
₲ 36.438.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.156.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.156.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)