Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013031
Monto de la Factura
₲ 109.271.250
Nro. Solicitud de Transferencia
32009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.226.309
Retención DNCP
₲ 389.403
Retención IVA
₲ 2.980.125
Retención Renta
₲ 1.986.750
Multa
₲ 31.688.663
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88926
Monto Contrato
₲ 2.306.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.191.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.191.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)