Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009391
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141917
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88926
Monto Contrato
₲ 2.306.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.191.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.191.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)