Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003938
Monto de la Factura
₲ 66.717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.244.023
Retención DNCP
₲ 249.077
Retención IVA
₲ 953.100
Retención Renta
₲ 1.270.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96434
Monto Contrato
₲ 20.794.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.972.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.972.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)