Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 77.836.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152249
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2015
Fecha de la Transferencia
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.951.360
Retención DNCP
₲ 290.590
Retención IVA
₲ 1.111.950
Retención Renta
₲ 1.482.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96434
Monto Contrato
₲ 20.794.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.972.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.972.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)