Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004963
Monto de la Factura
₲ 382.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109745
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.642.587
Retención DNCP
₲ 1.428.746
Retención IVA
₲ 5.467.143
Retención Renta
₲ 7.289.524
Multa
₲ 3.872.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96434
Monto Contrato
₲ 20.794.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.972.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.972.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)