Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003191
Monto de la Factura
₲ 105.635.250
Nro. Solicitud de Transferencia
105883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.719.703
Retención DNCP
₲ 394.372
Retención IVA
₲ 1.509.075
Retención Renta
₲ 2.012.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96434
Monto Contrato
₲ 20.794.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.972.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.972.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)