Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001849
Monto de la Factura
₲ 10.175.022
Nro. Solicitud de Transferencia
117850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.482.382
Retención DNCP
₲ 35.890
Retención IVA
₲ 277.500
Retención Renta
₲ 277.500
Multa
₲ 101.750
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89237
Monto Contrato
₲ 1.711.004.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.151.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.151.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)