Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 314.344.450
Nro. Solicitud de Transferencia
82805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.218.634
Retención DNCP
₲ 1.120.209
Retención IVA
₲ 8.573.030
Retención Renta
₲ 5.715.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-102909
Monto Contrato
₲ 3.750.375.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.275.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.435.275.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269554
Nombre de la Licitación
LPN N° 12 - REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia