Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 520.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206671
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.050.909
Retención DNCP
₲ 1.834.182
Retención IVA
₲ 14.181.818
Retención Renta
₲ 14.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213854
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.050.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.050.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu