Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008546
Monto de la Factura
₲ 40.239.900
Nro. Solicitud de Transferencia
180186
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.690.154
Retención DNCP
₲ 141.937
Retención IVA
₲ 1.097.452
Retención Renta
₲ 1.097.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211056
Monto Contrato
₲ 40.239.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.690.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.690.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu