Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0052252
Monto de la Factura
₲ 730.273.656
Nro. Solicitud de Transferencia
171975
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.000.863
Retención DNCP
₲ 2.575.874
Retención IVA
₲ 19.916.554
Retención Renta
₲ 19.916.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
348/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215216
Monto Contrato
₲ 7.302.734.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.854.372.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.854.372.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408360
Nombre de la Licitación
LPN 11/22 - "ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)