Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011700
Monto de la Factura
₲ 51.947.404
Nro. Solicitud de Transferencia
56586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.655.828
Retención DNCP
₲ 183.233
Retención IVA
₲ 1.416.747
Retención Renta
₲ 1.416.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217004
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.617.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.617.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA