Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011433
Monto de la Factura
₲ 87.008.849
Nro. Solicitud de Transferencia
5874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.495.651
Retención DNCP
₲ 306.904
Retención IVA
₲ 2.372.969
Retención Renta
₲ 2.372.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217004
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.617.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.617.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA