Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001143
Monto de la Factura
₲ 534.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.988.795
Retención DNCP
₲ 1.885.327
Retención IVA
₲ 14.577.273
Retención Renta
₲ 14.577.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211054
Monto Contrato
₲ 704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.496.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu