Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040204
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155746
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.636.364
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211055
Monto Contrato
₲ 4.514.649.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.240.626.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.240.626.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu