Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022198
Monto de la Factura
₲ 52.873.373
Nro. Solicitud de Transferencia
149903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.772.335
Retención DNCP
₲ 186.734
Retención IVA
₲ 1.423.799
Retención Renta
₲ 1.443.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
211/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212745
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.821.369.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.369.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405055
Nombre de la Licitación
LPN 119/2021-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)