Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021882
Monto de la Factura
₲ 298.995.335
Nro. Solicitud de Transferencia
129038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.394.890
Retención DNCP
₲ 1.055.029
Retención IVA
₲ 8.124.220
Retención Renta
₲ 8.157.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
211/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212745
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.821.369.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.821.369.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405055
Nombre de la Licitación
LPN 119/2021-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)