Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000103
Monto de la Factura
₲ 1.618.499.988
Nro. Solicitud de Transferencia
216731
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.379.443
Retención DNCP
₲ 5.650.036
Retención IVA
₲ 44.140.909
Retención Renta
₲ 58.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211051
Monto Contrato
₲ 1.618.499.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.501.379.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.501.379.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu