Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 136.783.473
Nro. Solicitud de Transferencia
48264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.078.596
Retención DNCP
₲ 487.447
Retención IVA
₲ 3.730.458
Retención Renta
₲ 2.486.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153639
Monto Contrato
₲ 1.504.618.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.529.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.529.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339577
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y EL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes