Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001827
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.293.333
Retención DNCP
₲ 373.334
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 1.904.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156875
Monto Contrato
₲ 1.147.184.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.652.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.652.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341488
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad