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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 182.271.265
Nro. Solicitud de Transferencia
86300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.686.275

Retención DNCP
₲ 642.920
Retención IVA
₲ 4.971.035
Retención Renta
₲ 4.971.035
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
65/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189513
Monto Contrato
₲ 1.182.271.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.470.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.470.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional