Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 203.253.890
Nro. Solicitud de Transferencia
103094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.450.382
Retención DNCP
₲ 716.932
Retención IVA
₲ 5.543.288
Retención Renta
₲ 5.543.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
65/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189513
Monto Contrato
₲ 1.182.271.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.470.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.470.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional