Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 12.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.034.063
Retención DNCP
₲ 45.065
Retención IVA
₲ 348.436
Retención Renta
₲ 348.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
139/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194292
Monto Contrato
₲ 1.092.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.930.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.930.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional