Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 170.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.786.044
Retención DNCP
₲ 602.102
Retención IVA
₲ 4.655.427
Retención Renta
₲ 4.655.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
139/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194292
Monto Contrato
₲ 1.092.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.930.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.930.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional