Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013135
Monto de la Factura
₲ 30.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.559.765
Retención DNCP
₲ 113.614
Retención IVA
₲ 390.873
Retención Renta
₲ 878.463
Multa
₲ 642.285
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
226/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195297
Monto Contrato
₲ 206.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.265.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.265.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional