Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005786
Monto de la Factura
₲ 93.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104099
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.364.169
Retención DNCP
₲ 331.211
Retención IVA
₲ 2.560.909
Retención Renta
₲ 2.560.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-175589
Monto Contrato
₲ 2.253.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.147.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.122.147.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores