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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005670
Monto de la Factura
₲ 93.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162298
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.446.971

Retención DNCP
₲ 331.211
Retención IVA
₲ 2.560.909
Retención Renta
₲ 2.560.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-175589
Monto Contrato
₲ 2.253.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.147.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.122.147.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores