Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014666
Monto de la Factura
₲ 19.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.332.891
Retención DNCP
₲ 71.052
Retención IVA
₲ 274.686
Retención Renta
₲ 549.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165854
Monto Contrato
₲ 336.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.088.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.088.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5