Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0013917
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.543.437
Retención DNCP
₲ 67.992
Retención IVA
₲ 262.857
Retención Renta
₲ 525.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165854
Monto Contrato
₲ 336.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.088.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.088.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5