Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 57.888.420
Nro. Solicitud de Transferencia
183823
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.193.577
Retención DNCP
₲ 213.911
Retención IVA
₲ 826.977
Retención Renta
₲ 1.653.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
115/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165704
Monto Contrato
₲ 115.726.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.339.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.339.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5