Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 9.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33069
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.532.569
Retención DNCP
₲ 36.945
Retención IVA
₲ 142.829
Retención Renta
₲ 285.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
115/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165704
Monto Contrato
₲ 115.726.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.339.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.339.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5