Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 38.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.303.731
Retención DNCP
₲ 136.042
Retención IVA
₲ 1.041.136
Retención Renta
₲ 694.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153842
Monto Contrato
₲ 180.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.359.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.359.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4