Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 38.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61621
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.593.780
Retención DNCP
₲ 137.129
Retención IVA
₲ 1.049.455
Retención Renta
₲ 699.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153842
Monto Contrato
₲ 180.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.359.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.359.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4